第一部分 法院部门概况
一、主要职能
主要职责审理刑事案件、民事案件、民商事案件、行政案件和执行案件、审判监督程序案件，特别程序案件等工作。执行行政单位会计制度。
二、部门预算单位构成
宁安市人民法院成立于1948年，行政单位。截止2016年末，在职人员82人，内设办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭等11个职能部门。
第二部分 宁安法院2017年
部门预算表
一、部门预算收支总表
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收 入
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支 出
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项目
|
预算数
|
功能科目
|
预算数
|
经济科目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算
|
1,447.21
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、工资福利支出
|
501.45
|
|
二、政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
二、商品和服务支出
|
560.74
|
|
三、国有资本经营收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、对个人和家庭的补助
|
335.22
|
|
四、财政专户资金
|
|
四、公共安全支出
|
1,070.98
|
四、对企事业单位的补贴
|
|
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、基本建设支出
|
|
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他资本性支出
|
49.80
|
|
七、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
七、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
189.12
|
八、债务还本付息支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
54.33
|
九、其他支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
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|
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
|
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|
十三、交通运输支出
|
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|
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|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
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|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
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|
|
|
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|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
132.78
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费
|
|
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|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1,447.21
|
支出总计
|
1,447.21
|
支 出 总 计
|
1,447.21
|
二、部门收入总表
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
国有资本经营收入
|
财政专户资金
|
事业单位经营收入
|
其他自有资金
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
1,447.21
|
1,447.21
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,070.98
|
1,070.98
|
|
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
1,070.98
|
1,070.98
|
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行（法院）
|
661.80
|
661.80
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务（法院）
|
409.18
|
409.18
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
189.12
|
189.12
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
189.12
|
189.12
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
189.12
|
189.12
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
54.33
|
54.33
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
54.33
|
54.33
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
54.33
|
54.33
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
132.78
|
132.78
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
132.78
|
132.78
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
44.46
|
44.46
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
88.32
|
88.32
|
|
|
|
|
|
三、部门支出总表
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营收入
|
对附属单位补助支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1,447.21
|
965.09
|
482.12
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,070.98
|
588.86
|
482.12
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
1,070.98
|
588.86
|
482.12
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行（法院）
|
661.80
|
588.86
|
72.94
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务（法院）
|
409.18
|
|
409.18
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
189.12
|
189.12
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
189.12
|
189.12
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
189.12
|
189.12
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
54.33
|
54.33
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
54.33
|
54.33
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
54.33
|
54.33
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
132.78
|
132.78
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
132.78
|
132.78
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
44.46
|
44.46
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
88.32
|
88.32
|
|
|
|
|
四、财政拨款收支总表
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、经费拨款
|
1,214.41
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、纳入预算管理的行政事业性收费
|
232.80
|
二、外交支出
|
|
|
三、专项收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、国有资源有偿使用收入
|
|
四、公共安全支出
|
1,070.98
|
|
五、政府住房基金收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其它非税收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
七、政府性基金
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
八、国有资本经营收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
189.12
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
54.33
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
132.78
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十二、预备费
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
1,447.21
|
支 出 总 计
|
1,447.21
|
五、一般公共预算功能分类支出表
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
|
合计
|
1,447.21
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,070.98
|
|
20405
|
法院
|
1,070.98
|
|
2040501
|
行政运行（法院）
|
661.80
|
|
2040502
|
一般行政管理事务（法院）
|
409.18
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
189.12
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
189.12
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
189.12
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
54.33
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
54.33
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
54.33
|
|
221
|
住房保障支出
|
132.78
|
|
22102
|
住房改革支出
|
132.78
|
|
2210201
|
住房公积金
|
44.46
|
|
2210202
|
提租补贴
|
88.32
|
六、 部门一般公共预算经济分类支出表
|
类级科目
|
款级科目
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
合 计
|
1,447.21
|
|
工资福利支出
|
基本工资
|
204.97
|
|
|
津贴补贴
|
194.02
|
|
|
年终一次性奖金
|
44.35
|
|
|
公务员奖励
|
0.91
|
|
|
基本养老保险
|
|
|
|
基本医疗保险
|
54.33
|
|
|
公务员医疗补助
|
|
|
|
工伤保险
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
2.87
|
|
按定额管理的商品服务支出
|
办公费
|
6.22
|
|
|
手续费
|
0.12
|
|
|
办公水费
|
0.63
|
|
|
办公电费
|
5.66
|
|
|
电梯电费
|
2.50
|
|
|
邮寄费
|
0.30
|
|
|
电话通讯费
|
2.02
|
|
|
办公用房取暖费
|
6.30
|
|
|
专用房屋取暖费
|
|
|
|
物业管理费
|
1.48
|
|
|
国内差旅费
|
6.55
|
|
|
一般维修费
|
1.42
|
|
|
专用房屋维修费
|
|
|
|
电梯维修费
|
1.30
|
|
|
培训费
|
7.38
|
|
|
工会经费
|
9.84
|
|
|
福利费
|
0.49
|
|
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
其他交通费用
|
59.66
|
|
|
预留机动经费
|
1.22
|
|
|
空编奖励经费
|
4.09
|
|
离退休公用支出
|
离休人员特需费
|
|
|
|
离休人员公用经费
|
|
|
|
退休人员公用经费
|
1.56
|
|
职工体检费支出
|
体检费
|
9.68
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
离休费
|
|
|
|
退休费
|
187.56
|
|
|
抚恤金
|
|
|
|
丧葬补助费
|
|
|
|
遗属生活补助
|
|
|
|
非编制人员补助
|
|
|
|
住房公积金
|
44.46
|
|
|
提租补贴
|
88.32
|
|
|
采暖补贴
|
14.52
|
|
|
购房补贴
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.36
|
|
项目支出
|
--
|
482.12
|
七、 政府一般公共预算经济分类支出表
|
类级科目
|
款级科目
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
合 计
|
1,447.21
|
|
机关工资福利支出
|
工资津补贴
|
444.25
|
|
|
社会保障缴费
|
54.33
|
|
|
其他工资福利支出
|
2.87
|
|
机关商品服务支出
|
日常办公
|
322.69
|
|
|
会议费
|
|
|
|
培训费
|
13.38
|
|
|
专用材料购置费
|
|
|
|
委托业务费
|
27.60
|
|
|
公务接待费
|
7.20
|
|
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
83.50
|
|
|
维修（护）费
|
25.82
|
|
|
其他商品和服务支出
|
80.55
|
|
对个人和家庭的补助
|
社会福利和救助
|
|
|
|
助学金
|
|
|
|
生产补贴
|
|
|
|
住房补贴
|
147.30
|
|
|
离退休费
|
187.56
|
|
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.36
|
|
对事业单位补助
|
工资福利支出
|
|
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
其他对事业单位补助
|
|
|
对企业补助
|
资本金注入
|
|
|
|
费用补贴
|
|
|
债务付息支出
|
国内债务付息
|
|
|
|
国外债务付息
|
|
|
债务还本支出
|
国内债务还本
|
|
|
国外债务还本
|
|
|
基本建设支出
|
房屋建筑物构建
|
|
|
|
基础设施建设
|
|
|
|
公务用车购置
|
|
|
|
设备购置
|
|
|
|
大型修缮
|
|
|
|
其他基本建设支出
|
|
|
机关其他资本性支出
|
房屋建筑物构建
|
|
|
|
基础设施建设
|
|
|
|
公务用车购置
|
|
|
|
股权投资
|
|
|
|
设备购置
|
40.20
|
|
|
大型修缮
|
|
|
|
其他资本性支出
|
9.60
|
|
其他支出
|
预备费
|
|
|
|
其他支出
|
|
八、 政府性基金预算功能分类支出表
九、 政府性基金预算经济分类支出表
|
类级科目
|
款级科目
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
合 计
|
|
|
工资福利支出
|
基本工资
|
|
|
|
津贴补贴
|
|
|
|
年终一次性奖金
|
|
|
|
公务员奖励
|
|
|
|
基本养老保险
|
|
|
|
基本医疗保险
|
|
|
|
公务员医疗补助
|
|
|
|
工伤保险
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
|
|
按定额管理的商品服务支出
|
办公费
|
|
|
|
手续费
|
|
|
|
办公水费
|
|
|
|
办公电费
|
|
|
|
电梯电费
|
|
|
|
邮寄费
|
|
|
|
电话通讯费
|
|
|
|
办公用房取暖费
|
|
|
|
专用房屋取暖费
|
|
|
|
物业管理费
|
|
|
|
国内差旅费
|
|
|
|
一般维修费
|
|
|
|
专用房屋维修费
|
|
|
|
电梯维修费
|
|
|
|
培训费
|
|
|
|
工会经费
|
|
|
|
福利费
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
其他交通费用
|
|
|
|
预留机动经费
|
|
|
|
空编奖励经费
|
|
|
离退休公用支出
|
离休人员特需费
|
|
|
|
离休人员公用经费
|
|
|
|
退休人员公用经费
|
|
|
职工体检费支出
|
体检费
|
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
离休费
|
|
|
|
退休费
|
|
|
|
抚恤金
|
|
|
|
丧葬补助费
|
|
|
|
遗属生活补助
|
|
|
|
非编制人员补助
|
|
|
|
住房公积金
|
|
|
|
提租补贴
|
|
|
|
采暖补贴
|
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购房补贴
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其他对个人和家庭的补助支出
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项目支出
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十、 一般公共预算“三公”经费支出表。
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预算安排数
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备 注
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合 计
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90.70
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因公出国（境）经费
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公务接待费
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7.20
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公务用车购置及运行维护费
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83.50
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其中：公务用车运行维护费
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83.50
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公务用车购置
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第三部分 宁安法院2017年
部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，宁安法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是指一般公共预算收入1447.21万元，占总收入100%，比上年增长299万元。支出包括公共安全支出，1070.98万元，社会保障就业支出189.12万元，医疗卫生与计划生育支出54.33万元，住房保障支出132.78万元。宁安法院2017年收支总预算1447.21万元。
二、关于部门收入总表的说明
宁安法院2017年收入预算1447.21万元，其中：一般公共预算收入1447.21万元，占100%；无政府性基金收入。无国有资本经营收入；无财政专户资金收入；无事业收入；
三、关于部门支出总表的说明
宁安法院2017年支出预算1447.21万元，其中：基本支出965.09万元，占66.69%；项目支出482.12万元，占33.31%；。
四、关于财政拨款收支总表的说明
宁安法院2017年财政拨款收支总预算1447.21万元。收入包括：经费拨款1214.41万元，纳入预算管理的行政事业性收费232.80万元，无专项收入，无国有资源（资产）有偿使用收入，无政府住房基金收入，无其它非税收入，无政府性基金，无国有资本经营收入。支出包括：公共安全支出1070.98万元，社会保障和就业支出189.12万元，医疗卫生和计划生育支出54.33万元，住房保障支出132.78万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。宁安法院2017年一般公共预算当年拨款1447.21万元，比上年执行数增加298.82万元，主要原因是：人员工资增加及社会保障缴费比例增大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出1447.21万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算数为661.80万元，比上年执行数增加30万元，增长4.53%。主要原因为人员工资增加，各项保障缴费比例提高。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为409.18万元，比上年执行数增加50万元，增长12%。
3、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）预算数为189.12万元，比上年执行数增加44万元，增长23%。主要原因为退休人员增多，缴费比例提高。
4、一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育出支（款）行政单位医疗（项）预算数为54.33万元，比上年执行数增加9.82万元，增长18%。主要原因为保障缴费比例提高。
5、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）预算数为44.46万元，比上年执行数增加4.95万元，增长11%。主要原因为保障缴费比例提高。
6、一般公共服务（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）预算数为88.32万元。
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
宁安法院2017年一般公共预算基本支出1447.21万元，其中：工资福利支出501.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员奖励、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、其它工资福利支出。按定额管理的商品服务支出117.18万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮寄费、电话通讯费、房屋取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、预留机动经费和空编奖励经费。离退休公用支出1.56万元，主要包括：离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。职工体检费支出9.68万元。对个人和家庭补助支出335.22万元，主要包括：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出、采暖补贴支出和其他补助支出。项目支出482.12万元。
七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明
宁安法院部门2017年政府公共预算支出1447.21万元，其中：工资福利支出501.45万元，主要包括工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出；商品服务支出560.74万元，主要包括：日常办公、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、业务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出335.22万元，主要包括：社会福利和求助、助学金、生产补贴、住房补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助；其他资本性支出49.8万元，房屋建筑物构建、基础设施建设、公务用车购置、股权投资、设备购置、大型修缮、其他资本性支出。无其它支出。
八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
宁安法院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
宁安法院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
宁安法院部门2017年“三公”经费预算数为90.70万元，其中：无因公出国（境）费，公务用车运行费83.50万元，公务接待费7.20万元。2017年“三公”经费预算与上年相比持平。
十一、政府采购预算安排情况
2017年预算单位政府采购预算合计108.8万元，可以面向中小微企业的采购数额108.8万元。其中：财政拨款政府采购金额108.8万元。年度执行过程中，预算单位将按照规定在“黑龙江省政府采购网”，对项目采购内容、采购预算、中标和成交结果采购活动进行全程公开。
十二、机关运行经费安排情况说明
各部门可参照如下格式说明：机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本部门机关运行经费预算安排560.74万元，比上年增加60.25万元，增长10.7%。主要原因是：审判楼面积增加，费用增大。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2017年，宁安法院共有车辆15台，无价值100万元以上设备。
第四部分 名词解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》，对2017年宁安市人民法院本级部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
宁安法院2017预算报表
